当前位置:首页 > 信息公开 > 部门财政信息

南宁市投资促进局 2020年度部门决算

发布时间:2021-11-10 17:48     来源:投资促进局   



   

第一部分:南宁市投资促进局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分:南宁市投资促进局2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:南宁市投资促进局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:南宁市投资促进局概况

一、主要职责

我局主要职能为产业及相关新业态招商引资专题分析研究和投资促进、国内区域经济合作、国(境)外投资促进活动的统筹和协调、协调重大项目推进及全市投资促进信息化建设工作等。

二、机构设置

我局是行政单位,内设办公室、政策法规科、投资促进一科、投资促进二科、投资促进三科、外商投资促进科、经济技术协作科、项目协调服务科、信息数据科、机关党总支10个职能科室。

我局为一级预算单位,无二层预算单位。


第二部分:南宁市投资促进局2020年度部门决算报表

 (此部分另附表格,详见附件:南宁市本级2020年度部门决算公开附表)


第三部分:南宁市投资促进局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入2082.77万元,其中本年收入  1917.85万元, 2019年度决算数增加378.39万元,增长22.2%收入具体情况如下。

1一般公共预算财政拨款收入1917.85万元,为南宁市本级财政当年拨付的一般公共预算资金。2019年度决算数增加391.24万元,增长25.63%,主要原因是年中追加预算415万元用于南宁市投资信息服务中心展示平台项目建设

2政府性基金预算财政拨款收入0万元,为南宁市本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。2019年度决算数增加0万元,增长0 %

3国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为南宁市本级财政当年拨付的国有资本经营预算资金。2019年度决算数增加0万元,增长0 %

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度决算数增加0万元,增长0 %

5.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入2019年度决算数增加0万元,增长0%

6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。2019年度决算数增加0万元,增长0 %

7使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数增加0万元,增长0%

8.上年结转和结余164.92万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,2019年度决算数减少12.85万元,下降7.23%,主要原因是我局在2019年度使用部分结余资金支付退休干部春节慰问金及职工“五险一金”不足部分

(二)本部门2020年度总支出2082.77万元,其中本年支出  1947.43万元, 2019年度决算数增加378.39万元,增长22.2 %支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出1678.09万元:主要用于本部门业务活动支出,2019年度决算数增加381.89万元,增长29.46%,主要原因是本年度新增项目预算415万元用于南宁市投资信息服务中心展示平台项目建设

2社会保障和就业(类)支出146.24万元:主要用于职工社会保障支出,较2018年度决算数增加26.61万元,增长22.2%

3卫生健康支出(类)67.40万元:主要用于职工医疗卫生支出,较2018年度决算数增加2.00万元,增长3.06%

4住房保障支出(类)55.69万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出,较2018年度决算数减少2.53万元,下降4.35 %

5.结余分配0万元,指事业单位按会计制度规定缴纳所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。2019年度决算数增加0万元,增长0%

6.年末结转和结余135.33万元,指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金2019年度决算数减少29.59万元,下降17.94%,主要原因是我局在2020年度使用部分结余资金支付退休干部春节慰问金及职工“五险一金”不足部分

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出     1947.43万元,2019年度决算数增加420.82万元,增长27.57%其中:基本支出965.93万元,项目支出981.50万元。

南宁市投资促进局2020年度一般公共预算支出年初预算为   1289.65万元,支出决算为1947.43万元,完成年初预算的151%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1036.14万元,支出决算为1678.09万元,完成年初预算的161.96%具体情况如下:

1.政府办公厅及相关机构事务支出。年初预算为0万元,支出决算为18.16万元。主要原因是年中追加东盟“两会”经贸活动工作经费。

2.发展与改革事务支出。年初预算为0万元,支出决算为415.65万元。主要原因是年中新增项目预算415万元用于南宁市投资信息服务中心展示平台项目建设。

3.商贸事务支出。年初预算为1036.14万元,支出决算为1243.39万元,完成年初预算的120%,主要原因为本年度我局为完成招商引资目标任务,加大了招商宣传力度,宣传经费有所增长。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出965.93万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出758.14万元,完成年初预算的104.69%主要原因是人事变动。

(二)商品和服务支出167.21万元,完成年初预算的115.92%主要原因是新增了部分招商引资宣传费用支出。

(三)对个人和家庭的补助40.22万元,完成年初预算的189%,主要原因是年中追加了退休干部离世抚恤金。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

南宁市投资促进局2020年度政府性基金支出0万元,2019年度决算数增加0万元,增长0 %其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

南宁市投资促进局2020年度政府性基金支出年初预算为0   万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0%

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市投资促进局2020年度国有资本经营预算支出0万元,2019年度决算数增加0万元,增长0 %其中:基本支出0 万元,项目支出0万元。

南宁市投资促进局2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出20万元完成年初预算的23.53%,比上年减少59.79万元,主要原因是受疫情影响,无法开展出国(境)招商活动。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算20万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年减少36.77万元,原因是受疫情影响,无法开展出国(境)招商活动。全年使用财政拨款安排南宁市投资促进局机关出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出 0万元,完成年初预算的0 %,比上年增加0万元,原因是公车改革后统一由机关车队管理购置车辆。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加0万元,原因是本年度车况较好,不需要进行维护。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展赴县区指导业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,南宁市投资促进局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出  0万元,平均每辆0万元

(三)公务接待费支出20万元,完成年初预算的100%,比上年减少3.02万元,原因是规范公务接待工作,从严控制公务接待范围和标准。国内公务接待批次39次,人次908次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出167.57万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加23.01万元,增长15.92%。主要原因是:新增了部分招商引资宣传费用支出,比2019年增加29.01万元,增长20.94%。主要原因是:新增了部分招商引资宣传费用支出

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关信息,并做好与政府采购信息统计报表中政府采购资金情况表有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

七、结余分配:指事业单位按会计制度规定缴纳所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


南宁市投资促进局主办

地址:广西南宁市竹溪大道84号 联系电话:0771-5849830 邮编:530022 电子邮箱:abc5849830@163.com

桂ICP备07002132号 网站标识码:4501000058

桂公网安备 45010302001905号