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南宁市投资促进局上半年部门预算绩效运行监控情况

发布时间:2021-07-22 17:20     来源:投资促进局   


填报单位(盖章):                           南宁市投资促进局                  填报日期:2021715

部门单位名称

 南宁市投资促进局

部门编码

 022001

预算执行情况                    (元)

资金性质

年初预算数

调整后预算数

1-6月执行数

全年预计执行数

基本支出

项目支出

基本支出

项目支出

基本支出

项目支出

基本支出

项目支出

 预算管理资金

一般公共预算资金

经费拨款

9988475.89

2876500

11714739.9

2876500

7211461.22

854504.76

11714739.9

2876500

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金









政府性基金预算资金









国有资本经营预算资金









社会保险基金预算资金









财政专户管理资金









其他收入









合计

9988475.89

2876500

11714739.9

2876500

7211461.22

854504.76

11714739.9

2876500

年度总体目标

部门整体支出目标

一级指标

二级指标

三级指标

年初指标值

1-6月执行情况

全年预计完成情况

偏差原因分析

完成目标可能性

不能完成目标的原因及整改措施

备注

产出指标

数量指标

1.开展境外招商引资活动次数

2.计划接待来邕客商次数

3.国内招商活动举办次数

4.到县区指导工作次数

5.委托招商次数 

1.≥4次

2.≥11批次

3.≥23次

4.≥10次

5.≥3次 

 1.0次

2.6批次

3.22

4. 10次

5.2次 

1.≥4次

2.≥11批次

3.≥23次

4.≥10次

5.≥3次 

无 

有可能 

受疫情影响可能无法开展境外招商活动,整改措施为调整预算用途


质量指标

招商引资活动开展规范率

100%

100%

100%

确定能



时效指标

项目完成及时率

100%

100%

100%

确定能



成本指标

预算超支率

≤0%

0%

≤0%

确定能



效益指标

经济效益指标

1.招商引资落实金额

2.实际利用外资总额 

1.≥830亿元

2.≥5.2亿美元 

 1.437.9亿元

2.3.56亿美元

1.≥830亿元

2.≥5.2亿美元 

无 

确定能 



社会效益指标

南宁市区域经济总值增长幅度

≥2%

≥2%

≥2%

确定能



满意度指标

 服务对象满意度

招商引资企业满意度 

 ≥90%

≥90% 

≥90% 

无 

确定能 



年度主要支出计划(对应任务)

对应任务

主要实施项目

一级指标

二级指标

三级指标

年初指标值

1-6月执行情况

全年预计完成情况

偏差原因分析

完成目标可能性

不能完成目标的原因及整改措施

备注

具体开展招商引资、区域经济合作、外商投资管理及投资服务等工作,确保完成招商引资任务。

委托招商、因公出国(境)、“走出去”招商差旅费,公务接待费

产出指标

数量指标 

开展境外招商引资活动次数

4

0

4

有可能

受疫情影响可能无法开展,整改措施为调整预算用途


计划接待来邕客商次数

11批次

6批次

11批次

确定能



委托招商次数

3

2

3

确定能



质量指标

招商引资活动开展规范率

100%

100%

100%

确定能



时效指标

项目完成及时率

100%

100%

100%

确定能



成本指标

预算超支率

0%

0%

0%

确定能



效益指标

经济效益

招商引资落实金额

830亿元

437.9亿元 

830亿元

确定能



社会效益

南宁市区域经济总值增长率

2%

2%

2%

确定能



满意度指标

服务对象满意度

 

招商引资企业满意度 

≥90% 

≥90%

≥90%

 无

确定能



督促我市实际利用外资5.2亿美元

“走出去”招商差旅费,公务接待费

产出指标

数量指标 

国内招商活动举办次数

23

22次 

23

确定能



到县区指导工作次数

10

10次

10

确定能



质量指标

活动开展规范率

100%

100%

100%

确定能



时效指标

项目完成及时率

100%

100%

100%

确定能



成本指标

预算超支率

0%

0%

0%

 无

确定能



效益指标

经济效益

 

实际利用外资

≥5.2亿美元 

3.5亿美元 

≥5.2亿美元

 无

确定能



满意度指标

服务对象满意度

招商引资企业满意度

90%

 

90%

90%

 无

确定能



单位填报人

 蓝钊

联系电话

5849818 

单位审核人

 梁韵泓

联系电话

5849816 

市财政局支出科室审核意见及建议

预算执行情况填写是否无误

是 

预算执行方面的建议


对调整预算资金安排的建议


对绩效目标调整的建议


其他建议


审核人

葛湘 

联系电话

2189001 

注:1“对应任务”“主要实施项目”“二级指标”“三级指标”“年初指标值”根据《2021年度部门整体支出绩效目标申报表》进行填写

2偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。

    3完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。



南宁市投资促进局主办

地址:广西南宁市竹溪大道84号 联系电话:0771-5849830 邮编:530022 电子邮箱:abc5849830@163.com

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