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南宁市投资促进局2021年部门预算及 “三公”经费预算

发布时间:2021-05-31 16:39     来源:投资促进局   


    

  

第一部分:部门概况

一、南宁市投资促进局主要职责和2021年主要工作任务····································1页

二、机构设置和部门预算单位构成········1

三、编制现状和人员构成················2

第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况·······2

二、2021年部门财政拨款收支预算情况···4

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况···································5

四、其他重要事项情况说明·············6

五、专业名词解释·····················9

  第一部分:部门概况

  一、南宁市投资促进局主要职责和2021年主要工作任务

(一)主要职责

我局主要职能为产业及相关新业态招商引资专题分析研究和投资促进、国内区域经济合作、国(境)外投资促进活动的统筹和协调、协调重大项目推进及全市投资促进信息化建设工作等。

(二)2021年主要工作任务

2021年,我市招商引资工作将继续围绕“强龙头、补链条、聚集群”,积极落实市委十二届十次全会精神,围绕准确把握新发展阶段,全面贯彻新发展理念,着力构建新发展格局,深入推进重点产业链精准招商,加快培育“工业树”,打造“产业林”,力争全市内外资到位资金增长10%左右,为我市全面落实强首府战略、打造引领全区经济发展和开放合作新高地积极做出贡献

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

我局是行政单位,内设办公室、政策法规科、投资促进一科、投资促进二科、投资促进三科、外商投资促进科、经济技术协作科、项目协调服务科、信息数据科、机关党总支10个职能科室,。  

    (二)部门预算单位构成

我局为一级预算单位,无二层预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

我局有机关编制49,其中行政编制44名,机关后勤服务编制5名。

(二)人员构成

现有在编人员46人 ,退休人员24,编外人员1人。

   第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2021年部门收支预算总体情况

(一)2021年部门收入预算总体情况

2021年收入总预算 1286.50 万元,同比减少3.15 万元,下降0.24 %

    (二)2021年部门支出预算总体情况

    1. 2021年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1) 一般公共服务支出类科目 955.64万元,占支出总预算的74.28 %,同比减少80.5万元,下降7.77 %

2)社会保障和就业支出类科目154.08万元,占支出总预算的 11.98 %,同比增加23.66万元,增长18.14 %

3)卫生健康支出类科目 108.92万元,占支出总预算的 8.47%,同比增加41.52万元,增长61.60 %

4)住房保障支出类科目67.86万元,占支出总预算的 5.27%,同比增加12.17万元,增长21.85 %

2. 2021年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

    ①工资福利支出(类)820.74万元,占基本支出预算的82.17%,同比增加104.31万元,增长14.56 %

②商品和服务支出(类)153.74 万元,占基本支出预算的 15.39 %,同比增加9.18万元,增长6.35%

③对个人和家庭的补助(类)24.37 万元,占基本支出预算的2.44 %,同比减少21.79万元,下降47.21%

    2)项目支出预算。

①工资福利支出(类)0.00万元,占项目支出预算的0.00 %同比减少27.61万元,下降100.00%

②商品和服务支出(类)287.65万元,项目支出预算100% 同比减少44.85万元,减少13.49%

③对个人和家庭的补助(类)0.00万元,占项目支出预算的0.00 %同比减少4万元,减少100.00%

.资本性支出(类)0.00万元,项目支出预算的0.00

%同比减少18.39万元,下降100.00%

(三)2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算1286.5万元,比2020年预算1289.65万元减少3.15万元,同比下降0.24 %收入预算减少的主要原因是:压缩项目预算支出。2021年一般公共预算支出预算1286.5万元,比2020年预算1289.65万元减少3.15万元,同比下降0.24 %支出预算减少的主要原因是:压缩项目预算支出。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算1286.5万元,其中:一般公共预算收入预算1286.5万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算”。

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算1286.5万元,其中:一般公共预算收入预算1286.5万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为955.64万元,主要用于一般公共服务支出

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为154.08万元,主要用于社会保障和就业支出

3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为108.92万元,主要用于医疗卫生支出。

4)住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房保障支出(项)预算数为67.86万元主要用于住房公积金支出

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排三公经费支出预算87.9万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算63万元,公务接待费支出预算22.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.4万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算87.9万元

(二)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算三公经费支出预算87.9万元,比2020年预算116.40万元减少28.5万元,同比减少24.48%。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算63万元,比2020年预算90万元减少27万元,同比下降30%,减少的原因主要是根据财政压减项目经费以及实际工作需要,减少因公出国(境)项目经费。主要用于组团开展生物工程与制药、开展现代装备制造、开展现代服务业等国(境)招商活动及参加自治区投资促进局组织的境外团组招商活动等。

2.公务接待费2021年预算22.5万元,比2020年预算24

万元减少1.5万元,同比下降6.25%,减少的原因主要是根据财政压减项目经费以及实际工作需要,减少公务接待项目经费主要用于2021年公务接待活动经费开支,含住宿费、餐饮费、租车考察项目经费等,满足公务接待活动,推介我市投资环境。

3.公务用车购置费2021年预算0万元,比2020年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,与2020持平

4.公务用车运行维护费2021年预算2.4万元,比2020年预算2.4万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,与2020持平

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算153.74万元,比2019年预算增加9.18万元,增长6.35%,增加的原因主要是在编人数有所增长及部分公用经费定额标准有所提高。

(二)政府采购情况

2021年政府采购预算28.22万元,同比减少33.82万元,下降53.65%,增减主要是根据工作实际需要,进行的政府采购有所增减。其中,货物项目采购预算16.1万元,占政府采购预算的57.05 %;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的 0 %;服务项目采购预算12.12万元,占政府采购预算的42.95%

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至2021510日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆1辆,其中×级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车00;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

1.项目支出绩效目标

本局无项目支出绩效目标

    2.部门整体支出绩效目标

本局部门职能为具体开展招商引资、区域经济合作、外商投资管理及投资服务等工作,确保完成招商引资任务。绩效目标一是抓好重点产业大招商,二是深化对外开放,提升多领域区域合作,三是持续优化营商环境。产出指标为产出成本、时效和产出数量。产出成本指标内容为年度人员经费总额(不含年中调整)、年度项目经费总额(不含年中调整),指标值分别为820.74万元和287.65万元。产出时效指标内容为项目完成时间,指标值为202112月前。产出数量指标内容为实际到位资金、商务口径实际利用外资、友城合作,指标值分别为增长6%(以市政府最后下文的指标数为准)、增长6%(以市政府最后下文的指标数为准)、年内多次开展对国内各地的经贸合作活动,促进与友好城市在政治、经济、科技、文化等领域的合作。效益指标为经济效益和社会效益。经济效益指标内容为地区生产总值(GDP)、规模以上工业增加值、财政收入、产业结构,指标值分别为促进地区生产总值(GDP)有效增长,为南宁市实现2021GDP有效增长做积极贡献、规模以上工业增加值有效增长、财政收入有效增长、产业结构转型升级。社会效益指标内容为覆盖率,指标值为覆盖完南宁全县区。

    (六)涉密事项处理说明

   如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预2016143)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

    《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预2016143)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

  (一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

  (二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

  (三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、专业名词解释

机关运行经费指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

4. 财政拨款收支总体情况表(需自行制作,见下表

5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算04表)

6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算05表)

7.一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算13表)

8. 一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算10表)

9.政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算06表)

10.部门整体支出预算绩效目标表

    11.部门项目预算绩效目标表