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2020年度部门整体支出绩效自评报告

发布时间:2021-02-04 09:24     来源:投资促进局   

附件8

2020年度部门整体支出绩效自评报告

南宁市投资促进局整体支出绩效自评报告

部门名称:南宁市投资促进局

评价人员:蓝钊

20212


一、部门概述和基本情况。我局是2010年由南宁市招商促进局改编为南宁市投资促进局,属于行政单位,内设办公室、政策法规科、投资促进一科、投资促进二科、投资促进三科、外商投资促进科、经济技术协作科、项目协调服务科、信息数据科、机关党总支10个职能科室。我局有机关编制49名,其中行政编制44名,机关后勤服务编制5名。现有在编人员46人,退休人员25人,聘用编外人员1人。我局主要职能为产业及相关新业态招商引资专题分析研究和投资促进、国内区域经济合作、国(境)外投资促进活动的统筹和协调、协调重大项目推进及全市投资促进信息化建设工作等。

二、年度工作计划与部门职能相关程度的分析及判断。

年度工作主要目标任务是:实际到位资金突破1130亿元,商务口径实际利用外资4亿美元,战略性新兴产业到位资金同比增长15%以上。全年新签总投资5000万元以上项目500个(其中工业项目250个),5亿元以上项目80个,2020年签约项目开工率达20%2019年签约项目开工率达50%。工作目标计划与部门职能相符。

三、部门重点项目的组织开展情况,同上两年情况对比情况。

招商工作是我局的主要工作,我局2018年国内招商“走出去”活动项目支出为494,044.78元,2019年该项目支出为373,836.00元,2020年该项目支出为312,539.99元,可见该项目支出呈逐年递减的趋势。

四、部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据等。

2020年年初预算的财政拨款收入是12896544.38元,其中基本支出9071539.38元,项目支出3825005元。 2019年年初预算的财政拨款收入是11015666.16元,其中基本支出6690574.16元,项目支出4325092元。2018年年初预算的财政拨款收入是11698989.59元,其中基本支出6765089.59元,项目支出4933900元。

五、部门内部管理情况,包括日常管理、专项资金管理、财务管理、资产管理、档案管理、风险控制(日常检查监督管理、质量把关)等。

本单位严格按照相关的规章制度开展内部管理工作,业务管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控,财务管理制度健全、资金拨付严格把关。但在财务监控管理方面有待加强。

六、从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总体评价。

各项绩效目标完成情况较好,基本能够完成年初目标。一是经济性较好,各个项目支出都能控制在预算内;二是效率较高,部门执行率达到95.4%;三是效益较为显著,本年度实际到位资金、实际利用外资等重点任务指标均能够顺利完成,全市上报三企入桂新签约项目262个,总投资3820.91亿元,其中5亿元以上项目97工业项目129,总投资1096.35亿元。瑞声、华为、华润、中交建、中关村信息谷、天际汽车、国千科技等重点工业和现代服务业知名企业在我市新投资或扩大投资,其中瑞声科技已在我市落户7个项目,产业集群加速汇聚。

七、部门整体支出绩效结论、存在的问题两方面。

我局部门年度工作紧密围绕部门职能、规划开展,部门整体制度保障完善,部门内部控制机制健全,部门整体资源配置水平和能力较高。但仍有部分项目存在拖延问题,需加强对项目支出的财务监督。

八、提出基于本次评价对提高部门整体支出绩效的建议。

根据本次评价,对我局部门支出绩效管理建议一是增加项目资金管理、预算设定的绩效目标和预算绩效评价工作等方面的业务指导;二是建议举办项目资金管理、预算设定的绩效目标和预算绩效评价工作等相关方面的培训。通过加强业务指导和培训,提升我局部门支出绩效管理的水平,为我局部门职能工作的开展提供助力。

南宁市投资促进局

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