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2020年度部门整体支出绩效自评表

发布时间:2021-02-04 09:23     来源:投资促进局   

附件7

2020年度部门整体支出绩效自评表

填报单位 南宁市投资促进局(盖章)                         填报人:蓝钊   联系电话:5849818

部门名称

南宁市投资促进局

部门编码

022001


资金分类

年初

预算数

年内预算

调增(减)

金额

全年预算

资金总额

部门实际

支出金额

预算执行率%

若执行率低于50%

请简要陈述原因

分值

得分

部门(整个系统)预算安排资金

(万元)

一般公共预算拨款

1289.65

720.56

2010.21

1917.85

95.41


10

10

政府性基金









国有资本经营预算









其他资金









合计:







10


部门整体支出

年度绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

年度目标值

实际完成值

若正负偏差较大

则需简要陈述原因

分值

得分

产出指标(50分)

数量指标(20分)

实际到位资金

1130亿元

1130亿元


10

10

商务口径实际利用外资

40000万美元

44000万美元


10

10

质量指标(10分)

签约项目开工率提升

50%

62.07%


10

10

时效指标(10分)

项目完成时间

202012

202012


10

10

成本指标(10分)

年度人员经费总额(不含年中调整)

806.48万元

798.3


10

10

年度项目经费总额(不含年中调整)

424.55万元

981.5

因我局在2020年追加部分项目,导致项目支出大幅增加,

10

9

效果指标(30分)

经济效益指标

地区生产总值(GDP

高于全国平均水平

高于全国平均水平


5

5

规模以上工业增加值

规模以上工业增加值有效增长

规模以上工业增加值有效增长


5

5

财政收入

财政收入有效增长

财政收入有效增长


5

5

社会效益指标

产业结构

产业结构转型升级

新签了瑞声、华为等一批重点企业,产业集群加速汇集


10

10

覆盖率

覆盖完南宁全县区

覆盖完南宁全县区


5

5

社会公众或服务对象满意度(10分)

——

企业对政策执行满意度

95%

98%


10

10

总分:

100

99

备注:

1预算执行率=实际支出金额/全年预算资金总额*100%

2定量指标计分方法:全部完成计满分;部分完成按比例计分,即指标得分=全年实际完成值/年度目标值*该指标分值。

3定性指标计分方法:定性指标实际完成值分为达成年度指标”“部分达成年度指标并具有一定效果”“未达成年度指标且效果较差三档,分别对应三个得分系数区间:100%—80%()80%—60%()60%—0%。请据实合理确定得分系数,则指标得分=得分系数*该指标分值。

4请根据绩效目标申报表,对表中指标内容列相应位置的指标1”“指标2”进行替换填写;对应的年度目标值即为绩效目标申报表中设定的相应指标值。


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