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2020年度部门整体支出绩效运行监控表

发布时间:2020-07-31 16:05     来源:投资促进局   

附件7

2020年度部门整体支出绩效运行监控表

填报单位(盖章):南宁市投资促进局       填报日期:2020.10.23

部门单位名称

南宁市投资促进局

项目主管部门

南宁市财政局

项目实施单位

南宁市投资促进局

预算执行情况                    (万元)

资金来源

年初预算数

追加预算数

1-6月执行数

全年预计执行数

其中:一般公共预算拨款

其中:上级转移支付





南宁市

1231.03


638.53

1231.03

政府性基金





其他资金





合计

1231.03


638.53

1231.03

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

年初指标值

1-6

执行情况

全年预计

完成情况

偏差原因分析

完成目标可能性

备注

产出指标

产出数量

实际到位资金

1130亿元

553.71亿元

1130亿元

能够完成


商务口径实际利用外资

4亿美元

2.3亿美元

4亿美元

能够完成


产出质量

友城合作

多次开展经贸合作活动,

受疫情影响,从4月开始进行外出经贸活动,1-6月已开展9次外出招商活动

全年预计开展20次经贸合作活动

能够完成


产出时效

项目完成时间

202012月前

202012月前

能够完成


产出成本

年度人员经费总额

806.48万元

371.24万元

806.48万元

能够完成


年度项目经费总额

424.55万元

69.06万元

424.55万元

受疫情影响,大部分项目安排在下半年执行

能够完成


效益指标

经济效益

地区生产总值

有效增长

增长超出全国平均值

有效增长

受疫情影响,难以实现年初目标

较难完成


规模以上工业增加值

有效增长

实现增长

有效增长

受疫情影响,难以实现年初目标

较难完成


财政收入

有效增长

实现增长

有效增长

受疫情影响,难以实现年初目标

较难完成


产业结构

产业结构转型升级

产业结构持续优化

产业结构转型升级

受疫情影响,难以实现年初目标

较难完成


社会效益

覆盖率

覆盖南宁全县区

覆盖南宁全县区

覆盖南宁全县区

能够完成


社会公众或服务对象满意度

——

企业对政策执行满意度

95%以上

95%以上

95%以上

能够完成


单位填报人

蓝钊

联系电话

5849818

单位审核人


联系电话


市财政局支出科室审核意见及建议

预算执行情况填写是否无误


预算执行方面的建议


完善制度保障方面的建议


对调整预算资金安排的建议


对绩效目标调整的建议


其他建议


审核人


联系电话


整改措施


填报人


联系电话


注:1指标内容”、“年初指标值根据《2020年度部门整体支出绩效目标申报表》进行填写。

2偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。

    3完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

    4备注:说明预计到年底不能完成目标的原因。

5.整改措施由单位根据财政部门的建议进行填写。


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