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南宁市投资促进局 2018年度部门决算

发布时间:2019-09-24 16:24     来源:投资促进局   


  

目    录

 

第一部分:南宁市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市投资促进局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市投资促进局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:南宁市投资促进局概况

一、主要职能

南宁市投资促进局主要工作任务为承办招商引资、区域经济合作、外商投资管理、投资服务具体工作,目标为确保完成招商引资任务,促进与友好城市多领域的合作,服务好外商投资工作。

二、部门决算单位构成

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

    




一、按单位基本性质




    行政单位

 1

 0


    事业单位




    其他




二、按执行会计制度




    行政单位

 1

 0



第二部分:南宁市投资促进局 2018年度部门决算报表

 此部分另附表格,详见附件:南宁市本级2018年度部门决算公开附表

 


第三部分:南宁市投资促进局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 1857.16万元,其中本年收入  1673.53万元, 较2017年度决算数增加373.65万元,增长25.19 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入 1672.92万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金,较2017年度决算数增加442.25 万元,增长35.94 %。。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入,较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0 %。

4.其他收入0.61万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入,较2017年度决算数减少0.16 万元,下降21.1 %。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金,较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %。

6.上年结转和结余 183.63万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,较2017年度决算数减少68.44 万元,下降27.15 %。

(二)本部门2018年度总支出 1857.16 万元,其中本年支出 1679.39万元, 较2017年度决算数增加373.65万元,增长25.19 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 1278.48万元:主要用于一般公共服务支出,较2017年度决算数增加209.08 万元,增长19.55 %

 2. 社会保障和就业(类)112.46万元:主要用于职工社会保障支出,较2017年度决算数减少23.04万元,下降17%。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类) 68.5万元:主要用于职工医疗卫生支出,较2017年度决算数增加16.74万元,增长2.35%。

4.住房保障支出(类)49.2万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出,较2017年度决算数增加9.85万元,增长25.04%。

5. 资源勘探信息等支出(类)170.76万元:主要用于信息类支出,较2017年度决算数增加170.76万元。

6.年末结转和结余 177.77 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,较2017年度决算数减少9.74万元,下降5.19 %。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市投资促进局2018 年度一般公共预算支出1672.92万元,较2017年度决算数增加442.26万元,增长35.94 %。其中:基本支出 677.52万元,项目支出 995.4万元。

南宁市投资促进局2018 年度一般公共预算支出年初预算为   1169.9万元,支出决算为1672.92万元,比年初预算增长43 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 968.54 万元,支出决算为 1278.48 万元,比年初预算增长31.33 %,主要用于一般公共服务支出。

(二)社会保障和就业(类)年初预算为 82.02 万元,支出决算为 112.46万元,比年初预算增长37.12 %,主要用于职工社会保障支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为 70.15 万元,支出决算为 68.5 万元,比年初预算降低2.35 %,主要用于职工医疗卫生支出。

(四)住房保障支出(类)年初预算为 49.2 万元,支出决算为 49.2万元,完成年初预算的 100 %,主要用于向职工发放住房公积金支出。

(五)资源勘探信息等支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为170.76万元,主要用于信息类支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 677.52万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出537.09 万元,完成年初预算的99.21 %。(二)商品和服务支出 126.6 万元,完成年初预算的95.16 %。

(三)对个人和家庭的补助13.83万元,比年初预算增加11.7万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

宁市投资促进局2018年度政府性基金支出 0 万元,较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

南宁市投资促进局2018 年度政府性基金支出年初预算为 0  万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算79.75万元,较年初预算减少15.68%,较上年减少30.85%。其中因公出国(境)费支出决算55.94 万元,较年初预算减少1.69%,较上年减少28.37%;公务用车购置及运行费支出决算0.61万元,较年初预算减少74.58%,较上年减少28.37%;公务接待费支出决算 23.2万元,较年初预算减少34.22%,较上年减少33.41%。

三公”经费支出与年初预算数和上年支出数进行对比,均有所减少。主要原因是我局2018年按照中央八项规定及自治区和市委市政府关于厉行节约的一系列政策规定和要求,一是规范公务接待工作,加强公务接待审批管理,从严控制公务接待的范围和标准;二是严格按照因公出国(境)审核审批程序对因公出国(境)经费进行审核,严格控制在外天数、人数和人员结构;三是强化预算编制对公务用车运行维护费的约束作用,进行公车改革。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 55.94万元。全年因公出国(境)团组共计 7 个,累计 11人次。开支内容包括出国人员的住宿、伙食、公杂、往返交通及推介会场地租用等费用。

(二)公务用车购置及运行费支出0.61万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元,购置了0 辆公务用车。

公务用车运行支出 0.61万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,南宁市投资促进局开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆,全年运行费支出 0.61万元,平均每辆0.61 万元。

(三)公务接待费支出23.2万元,国内公务接待批次18 次,人次309次,国(境)外公务接待批次 3次,人次 26次。主要用于接待客商的工作餐、住宿和租用车辆陪同客商到县区开发区考察项目等费用。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 126.6 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数降低6.44万元,降低4.84 %,比2017年增加33.23万元,增长35.59 %。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额179.14万元,其中:政府采购货物支出 63.2万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出115.94 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车0  辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车0  辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备1 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


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