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南宁市投资促进局 2017年部门决算

发布时间:2018-10-16 16:50  

南宁市投资促进局 2017年部门决算

  
 

  目录 

  第一部分:南宁市投资促进局概况 

  一、主要职能 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:南宁市投资促进局2017年部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分:南宁市投资促进局2017年度部门决算情况说明 

  一、2017 年度收入支出决算总体情况。 

  二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。 

  三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

  四、2017 年度政府性基金支出决算情况。 

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

  六、其他重要事项情况说明。 

  第四部分:名词解释 

  第一部分:南宁市投资促进局概况 

  一、主要职能 

  南宁市投资促进局主要工作任务为承办招商引资、区域经济合作、外商投资管理、投资服务具体工作,目标为确保完成招商引资任务,促进与友好城市多领域的合作,服务好外商投资工作,努力提升首府南宁在全区经济发展中的首位度。 

  二、部门决算单位构成 

  项目 

 数量 

比上年增减 

  变动原因说明 

       




  一、按单位基本性质 




      行政单位 

   1 

   0 


      事业单位 




      其他 




  二、按执行会计制度 




      行政单位 

   1 

   0 


  事业单位(含行业) 




      民间非营利组织 




      企业 




  三、按单位预算级次 




      一级预算单位 

   1 

   0  


      二级预算单位 




      三级预算单位 




  第二部分 南宁市投资促进局 2017年度部门决算报表 

  (详见附表) 

  第三部分:南宁市投资促进局2017年度部门决算情况说明 

  一、2017年度收入支出决算总体情况 

  (一)本部门2017年度总收入 1483.51万元,其中本年收入 1231.44 万元, 较2016年度决算数减少109.56 万元,下降8.17 %。收入具体情况如下: 

  1.财政拨款收入 1230.67 万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加46.81万元,增长3.95% %。 

  2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入(根据本部门实际情况填写)。较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。 

  3.经营收入  0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0%。 

  4.其他收入  0.77 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数减少156.38万元,下降99.51 %,主要原因是2017年“两会”经费变成以追加预算的方式下拨。 

  5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %。 

  6.上年结转和结余187.51  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少149.59 万元,下降44.38 %。 

  (二)本部门2017年度总支出 1483.51 万元,其中本年支出 1296 万元, 较2016年度决算数减少39.62 万元,下降2.95 %。支出具体情况如下: 

  1.一般公共服务支出(类) 1069.4 万元:主要用于一般公共服务支出,较2016年度决算数增加38.74 万元,增长3.75 %。 

  2. 社会保障和就业(类)  135.5 万元:主要用于南宁市市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少25.59 万元,下降1.59 %。 

  3. 医疗卫生与计划生育支出(类) 51.76万元:主要用于职工医疗卫生与计划生育支出,较2016年度决算数增加3.22 万元,增长6.6 %。 

  4.住房保障支出(类) 39.35  万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少10.07万元,下降20.38 %。 

  5.结余分配   0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。 

  6.年末结转和结余  187.51  万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少149.59 万元,下降2.95 %。 

  二、2017 年度一般公共预算支出决算情况 

  南宁市投资促进局2017 年度一般公共预算支出 1230.67 万元,较2016年度决算数增加13.78  万元,增长1.13 %。其中:基本支出 632.28 万元,项目支出598.38 万元。 

  南宁市投资促进局2017 年度一般公共预算支出年初预算为  1319.74 万元,支出决算为 1230.67  万元,完成年初预算的 93.25 %。 

  (一)一般公共服务支出(类)年初预算为1118.05 

  万元,支出决算为 1069.4 万元,完成年初预算的 95.65 %。 

  (二) 社会保障和就业(类)年初预算为 104.33 万元,支出决算为135.5 万元,完成年初预算的 130 %。 

  (三)医疗卫生与计划生育支出(类) 年初预算为   57.65万元,支出决算为 51.76万元,完成年初预算的 89.78 %。 

  (四)住房保障支出(类) 年初预算为39.71 万元,支出决算为 39.35万元,完成年初预算的 99 %。 

  三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出632.29 万元,支出具体情况如下: 

  (一)工资福利支出 428.83万元,完成年初预算的 91  %。 

  (二)商品和服务支出  93.37万元,完成年初预算的 75 %。 

  (三)对个人和家庭的补助支出110.09万元,完成年初预算的135 %。 

  四、2017年度政府性基金支出决算情况 

  南宁市投资促进局2017年度政府性基金支出 0万元,较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。 

  南宁市投资促进局2017 年度政府性基金支出年初预算为  0 万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100 %。 

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算78.1 万元;公务用车购置及运行费支出决算  2.39 万元;公务接待费支出决算  34.84 万元。 

  “三公”经费支出与年初预算数进行对比,有所减少。主要原因是我局按照中央八项规定及自治区和市委市政府关于厉行节约的一系列政策规定和要求,规范公务接待工作,加强公务接待审批管理,从严控制公务接待的范围和标准;严格按照因公出国(境)审核审批程序对因公出国(境)经费进行审核,严格控制在外天数、人数和人员结构,强化预算编制对公务用车运行维护费的约束作用。 

  “三公”经费支出与上年支出数进行对比,略有增加,主要原因是我局在厉行节约的基础上,因2017年业务开展所需导致的因公出国(境)团组比2016年的多,所以出国(境)经费开支略高于2016年。 

  具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费支出78.1 万元。全年使用财政拨款安排南宁市投资促进局出国团组5 个,参加其他单位组织的出国团组2 个,全年因公出国(境)团组共计  7个,累计  34 人次。开支内容包括因公出国(境)团组的交通费、住宿费、伙食和公杂费及推介会场地费等。 

  (二)公务用车购置及运行费支出 2.39 万元。其中: 

  公务用车购置支出  0  万元。 

  公务用车运行支出  2.39  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,南宁市投资促进局开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出2.39  万元,平均每辆2.39 万元。 

  (三)公务接待费支出34.84  万元,国内公务接待批次 36次,人次 961次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。 

  六、其他重要事项情况说明 

  (一) 机关运行经费支出情况说明。 

  2017年本部门机关运行经费支出 93.37 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少8.86 万元,降低8.67 %。 

  (二)政府采购支出情况说明。 

  2017年本部门政府采购支出总额 50.02 万元,其中:政府采购货物支出47.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额50.02万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %。 

  (三)国有资产占用情况说明。 

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备1 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  1.绩效管理工作开展情况。 

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目  80 个,二级项目1 个,共涉及资金 72.85万元,自评覆盖率达到100 %。 

  共组织对“组团参加各类大型博览会、洽谈会”等2 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出120万元。从评价情况来看,本局对这2个项目的自评分为满分。 

  (1)总体上说,我局国内招商“走出去”活动项目年度绩效目标完成。根据2017年招商引资工作要求,积极开展了多种形式的招商引资活动, 重点产业项目大量集中引入,国际知名品牌成功进驻,创新引领战略新兴产业招商初显成效,大健康产业招商全面推开,新型招商方式注入新活力,招大引强取得明显成效,到位资金保持两位数增长,完成2017年招商引资任务。 

  (2)总体上说,我局组团参加各类大型博览会、洽谈会项目年度绩效目标完成。根据2017年招商引资工作要求,积极开展了多种形式的招商引资活动,年内积极开展对国内各地的经贸合作活动,招大引强取得明显成效,完成2017年招商引资任务。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果。 

  我部门根据年初设定的绩效目标,国内招商“走出去”活动项目及组团参加各类大型博览会、洽谈会项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:设定绩效目标中的时候没有充分考虑到当前的形势,不够熟悉预算绩效相关内容。下一步改进措施:多参加一些项目资金管理、预算设定的绩效目标和预算绩效评价工作等相关方面的培训,加强学习和讨论。 

  第四部分  名词解释 

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 


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